揭阳市综合中等专业学校2015年预算单位部门决算公开

目  录

第一部分   揭阳市综合中等专业学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭阳市综合中等专业学校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭阳市综合中等专业学校2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭阳市综合中等专业学校概况

（一）部门主要职责

揭阳市综合中等专业学校创建于1998年，隶属揭阳市人民政府领导，由揭阳市教育局直接管理，是一所全日制公办综合性普通中等专业学校，学制三年，办学规模5000人。主要职责是贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教育质量；为我市的经济建设与社会发展事业培养各类合格中等专业人才；根据省高教厅的有关规定与要求，结合本市的具体情况组织实施好教育教学活动，对受教育者进行严格考核，合格者颁发中等专业毕业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励与处分；管好、用好学校的设施及经费；遵守国家有关规定收取费用及公开收费项目；保障教职工参与民主管理和监督；按有关规定保障教师的工资、福利待遇；对教师进行政治、业务教育与培训，提高教师素质，加强队伍的建设。

（二）机构设置

学校内设部门6个:办公室、学生科、教务科、总务科、实训中心、招生就业科。

第二部分   揭阳市综合中等专业学校2015年部门决算表

(点击查看附件)

第三部分   揭阳市综合中等专业学校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市综合中等专业学校年度总收入3863.66万元，其中本年收入3863.66万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3119.63万元，比上年决算数增加1211.11万元，增长63.4%。主要原因：一是本年度招生人数增加，二是免学补助资金由2500元/生/年增加到3500元/生/年。

2．上级补助收入1.26万元，比上年决算数增加0.26万元，增长25%。

3．事业收入742.31万元，比上年决算数减少227.32万元，下降23 %。主要原因：一是实行免学费政策，减少向学生收取学费。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。

5．其他收入0.46万元，比上年决算数增加0.23万元，增长100 %,主要是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市综合中等专业学校2015年度总支出3841.92万元，其中本年支出3841.92万元。具体情况如下：

教育（类）支出3841.92万元，主要支出项目有中专教育支出，比上年决算数增加1211.11万元，增长63.4%，主要原因是退役士兵培训增加收支管理，二是支付学校学生宿舍楼，实训楼工程款，三是教职员工增资。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

揭阳市综合中等专业学校2015年度财政拨款收入合计3119.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3119.63万元，比年初预算数增加2099.71万元，增长206 %；主要原因一是招生人数增加，二是名学费补助标准提高，拨来实训设备款项。

（二）2015年度财政拨款支出说明

揭阳市综合中等专业学校2015年度财政拨款支出合计3119.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3119.63万元，比年初预算数增加2099.71万元，增长206%；主要原因一是在校学生增加，相应增加住宿学生用电、用水等费用，二是教师工资提高，三是支付实训设备款等。

分功能科目看，一般公共服务（类）中职教育（款）2015年度财政拨款收入3119.63万元，，财政拨款支出3119.63万元主要用于中职教育教学运行等各项支出。

……

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市综合中等专业学校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。要校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出338.45万元，其中：商品和服务支出320.44万元，其它资本性支出18.01万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1548.88万元，其中：政府采购货物支出472.55万元、政府采购工程支出1076.33万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）单位价值50万元以上通用设备1台（套），没有单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   2015年决算收入3863.65万元，年初预算2127.92万元（决算比预算增加了1735.73万元），主要原因是省拨入退役士兵培训费249.9万元及各专项资金1485.83万元。

2015年决算支出3841.92万元，年初预算数年为2127.92万元（决算比预算增加了1714万元），主要原因是增加退役士兵培训费，学生宿舍建设及学生实训设备购置费。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2015年部门决算表