揭阳市综合中等专业学校

2018年部门预算和“三公”经费基本情况说明

一、广东省揭阳市综合中等专业学校基本情况

1、揭阳市综合中等专业学校创建于1998年，隶属揭阳市人民政府领导，由揭阳市教育局直接管理，是一所全日制公办综合性普通中等专业学校，学制三年，办学规模5000人。

2、学校内设部门7个:办公室、学生科、教务科、总务科、实训中心、招生就业科，艺术中心。

3、人员构成情况

列入2018年部门预算编制232名，截止2018年12月31日实有人数211人，财政供给实有离退休人员8名。

二、2018年收入预算说明

1、2018年收入预算2410.77万元，其中：公共财政预算拨款2120.45万元;事业收入290.32万元

2、2018年我校招收中职学生享受国家免学费补助金额3500元/生/年，市级财政补助配套资金相应增加，相应的向学生收取学费的事业收入减少。

三、2018年支出预算说明

1、2018年支出预算2410.77万元，其中：公共财政预算拨款支出2120.45万元；预算外资金支出290.32万元。

2、2018年我校在校学生人数增加，学校教师实有人数从2017年203人增加到211人，从教学管理、设备投入及师资建设等都将进一步投入，导致支出增加。

四、2018年“三公”经费预算说明

2018年 “三公”经费财政拨款支出预算总数1.5万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护支出1.5万元；本年度在市本级财政拨款中不安排公务接待，所以本表中公务接待费支出为0万元。

公务用车购置及运行维护： 2018年我校公务用车保有量3辆，全年运行维护费1.5万元。

公务接待费具体开支内容包括：按规定开支的各类公务接待费用。包括省级及市级有关业务专项交流接待等。

五、政府采购说明

本年度没有从市级财政拨款及专户返拨中安排政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，我校（一）固定资产118688955.34元，其中：土地、房屋及构筑物64004423.54元，通用设备21262382.42元，专用设备27869250.1元，文物和陈列品6417元，图书、档案722151.72元，家具、用具、装具及动植物4824330.56元。（二）在建工程为15544091.54元，其中：运动场1901297元，新建学生宿舍楼13642794.54元。

七、预算绩效情况

学校根据社会和市场的需求，在巩固原有会计电算化、计算机应用、数控等18个专业基础上，近年来新设立了航空服务、平面设计、网络技术、动漫制作、电子商务、物流等专业，继续办好及扩大与揭阳学院联合办学的“五年一贯制”大专教育，与省大专院校及揭阳学院联合开办成人大专函授教育，2018年将与广东工贸职业技术学院、揭阳学院扩大开办“三-二分段”大专连读新办学模式。学校知名度日益提升，学生就业出现供不应求的良好局面，社会评价越来越好，取得较好社会效益和经济效益。

八、名词解释

公务用车购置及运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

我校在市委市政府领导下，经常参加各项活动、演出、比赛及招生宣传等等，必须经常接送教师、学生，相应的公务用车运行维护费也较多。

详见附件

            揭阳市综合中等专业学校

                2018年2月12日

附件下载：

一、部门收支总表

二、部门收入总表(按功能科目)

三、部门支出总表(按功能科目)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、一般公共预算支出情况表(经济分类)

七、项目支出预算表

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金支出情况表(功能分类)

十、政府采购预算表